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岳陽市人大常委會辦公室2017年度部門決算公開
作者:岳陽人大…    文章來源:本站原創    點擊數:    更新時間:2018/8/5    
  • 目錄

     

    第一部分  單位概況

    一、部門職責

    二、機構設置

    第二部分  單位2017年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分   單位2017年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出情況決算情況說明

    八、預算績效情況說明

    九、其他重要事項的情況說明

    第四部分名稱解釋

     

     

    第一部分  單位概況

    1、職能職責

    岳陽市人大常委會擔負立法、法律監督、討論決定重大事項、選舉任免等重要職責,在我市發展社會主義民主政治、維護社會公平正義與安定有序等方面發揮重要作用。

    2、機構設置

    根據編委核定,市人大常委會由9個正處級工作機構及專門委員會,1個副處級機構,1個事業編機構構成。全部納入2017年部門預算編制范圍。  

    9個正處級工作機構及專門委員會分別是辦公室、研究室、聯工委、財經委、內司委、農業委、法制委、教科文衛委、城環委等(其中法工委同法制委合署辦公,預工委同財經委合署辦公)。1個副處級機構信訪辦、1個事業編機構是岳陽市人大常委會機關事務管理中心,屬于公益二類正科級全額撥款事業單位。

     

    第二部分  2017年度部門決算表

    附件,請下載。

     

    第三部分  2017年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

    2017年度決算收入3016.63萬元,較上年減少2.91%;決算支出3549.43萬元,較上年減少0.82%主要原因是商品服務支出中培訓費用以及其他資本性支出等較上年都有減少。

        二、收入決算情況說明

    2017年度收入合計3016.63萬元,其中財政撥款收入2780.82萬元,其他收入235.81萬元,其中財政撥款占總收入92.18%。

        三、支出決算情況說明

    2017年度支出共計3549.43萬元,其中基本支出2486.13萬元,占總支出的70.04%;項目支出1063.3萬元,占總支出的29.96%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度財政撥款收入共計2780.82萬元,其中一般公共預算財政撥款2780.82萬元,較上年度減少174.53萬元,減少了5.91%。2017年度財政撥款支出共計3329.39萬元,較上年度較少68.64萬元,減少了2.02%,其中財政撥款基本支出2266.09萬元,財政撥款項目支出1063.3萬元。主要原因是商品服務支出中培訓費用以及其他資本性支出等較上年都有減少。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)財政撥款支出決算總體情況。

    2017年度財政撥款支出共計3329.39萬元,占總支出的93.8%。較上年度減少68.64萬。主要原因是商品服務支出中印刷費用、培訓費用、以及其他資本性支出較上年都有減少。

    (二)財政撥款支出決算結構情況。

    2017年度財政撥款支出總計3329.39萬元,其中一般公共服務支出3106.94萬元,占比93.32%;社會保障就業支出185.41萬元,占比5.57%;節能環保支出27.04萬元,占比0.81%;教育支出5萬元,占比0.15%;城鄉社區支出5萬,占比0.15% 

    (三)財政撥款支出決算具體情況。

    2017年度財政撥款支出共計3329.39萬元,比年初預算2145.94萬元增加了1183.45萬元。其中基本支出2266.09萬元,比年初預算997.94萬元增加了1268.15萬元;項目支出1063.3萬元,比年初預算1148萬元減少了84.7萬元。支出決算數大于預算數的主要原因有:一是,因年初預算不包含上年結余結轉,二是基本工資標準調整、上年人員年終績效獎金集中在本年度發放。

       六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度一般公共預算財政撥款基本支出共計2266.09萬元,其中人員經費1610.08萬元,占比約71.05%;公用經費656.01萬元,占比約28.95%。

    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    (一)三公經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2017年度三公經費支出共計180.54萬元,較年初預算減少61.46萬元較上年度增加24.46萬元。其中因公出國(境)費5.5萬元,比年初預算減少6.5萬元,較上年度增加5.5萬元,公務出國嚴格按照審批程序報批進行;公務用車購置費48.72萬元,較上年度增加48.72萬元,較年初預算增加48.72萬元,主要是用于舊車置換,公務用車嚴格按照相關程序處置及購置;公務用車運行費105.22萬元,比年初預算減少44.78萬元,較上年增加10.45萬元;主要是由于車輛老化嚴重,維修費用以及油耗增加;接待費21.1萬元,比年初預算減少58.9萬元,較上年減少40.1萬元,主要由于我單位進一步規范公務接待,嚴格控制三公經費支出所致。

    (二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2017年度我單位因公出國(境)1人;車輛保有量14臺;國內公務接待批次約260次,接待人數約1800余人。

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2017年度政府性基金預算為0萬元,支出為0萬元。

    九、關于2017年度預算績效情況說明

    按照《岳陽市財政局關于開展2017年度財政支出績效自評工作的通知》(岳財績〔2018〕3號)以及《岳陽市市級部門預算績效管理工作考核辦法》等有關規定要求,完成了2017年度整體績效自評工作

    主要績效如下:

    (一)議決大事,在推動發展上取得新成效。

    (二)主導立法,在促進法治上開創新局面。

    (三)加強監督,在增強實效上實現新突破。

    (四)發動代表,在服務群眾上彰顯新作為。

         績效評價結果顯示,我單位2017年度績效目標完成較好,在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好的支持了人大各項工作發展。(岳陽市人大網的2017年度績效公開/gg/201806/24457.html)

    十、其他重要事項

    (一)機關運行經費支出情況。我單位2017年度機關運行經費支出961.46萬元,比上年增加的原因是統計口徑不一致,上年機關運行費僅統計了水電維修費用。

    (二)政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出總額550.85萬元,其中:政府采購貨物支出86萬元(包含公務用車48.72萬)、政府采購工程支出92.85萬元、政府采購服務支出372萬元(保安、物業服務135萬、空調及消防維保15萬、公務用車運行維護65萬、人大會定點賓館服務157萬)。

    (三)國有資產占用情況截至2017年12月31日,本部門共有車輛14 輛,其中,機要通訊保障用車7輛、實物保障用車1輛、調研接待用車1輛、老干部用車5輛,單位價值100 萬元以上專用設備1臺(套)。

    第四部分名詞解釋

    1、機關運行經費

    為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、三公經費

    納入市財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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